Java软件工程师就业班项目——《OA办公系统》

公告通知

支持指定公告通知类型，查阅时可按类型筛选

支持按人员、部门、角色来确定分布范围

允许设定有效期

允许附带无限多个附件、允许设定附件查阅权限

附件图片自动显示，允许将附件图片插入正文，进行图文混排

支持置顶功能

内部邮件

无需配置邮箱，新建用户后，该用户即可收发邮件

简单实用，即发即收，没有延迟

已发送邮件、待发邮件、已删除邮件和自建邮件箱管理

独特的数据结构设计，使得群发附件时的存储空间占用极小，发几百封邮件，只占用一份附件空间，极大的节约了服务器资源，提高了发送速度

可*已发送邮件箱，查看对方是否阅读，如对方未阅读时，可以删除，对方将不能接收到，从而避免误发
允许由管理员设定每个用户的邮箱空间限制

支持抄送与暗送，支持外发到Internet邮箱

邮件重要程度设定

内部短信

内部短信与各OA模块关联，实现事务提醒
无发送费用

个人事务管理

建立日程安排和日常事务，提高工作效率

*工作日志和个人日志，记录思想、汇报工作

*个人通讯簿管理联系人

*个人文件柜管理私有文档，并可实现将文件共享给指定用户

个人事务信息均提供便利的导入导出功能

公共事务管理

允许管理人员查询员工日程安排并安排工作
允许管理人员查询员工工作日志并点评
提供新闻管理、投票管理、工作计划管理、办公用品管理、固定资产管理、图书管理、会议管理、车辆管理、公共通讯簿等公共事务管理模块

公共文档管理

提供两个各具特点的公共文档管理模块：公共文件柜与网络硬盘
均支持任意多级目录层次
均支持全局搜索
均支持多媒体文件播放与浏览
均支持权限控制，公共文件柜还可以指定任一层次目录的访问及操作权限
网络硬盘管理的文件是磁盘中实际存储的文件，不仅可以支持局域网文件共享，还可以支持广域网文件共享

交流沟通

提供讨论区、论坛、网络会议、聊天室、图片浏览等多种交流渠道

工作流

智能表单设计，支持在线设计表单，支持宏控件、列表控件、日历控件、公式计算控件等，实现复杂的数据录入界面，设计思想处于国内*地位
支持自由流程与固定流程
支持流程分类
图形化流程设计器
支持流程分支与跳转，支持条件分支
流程数据校验
支持自动生成工作名称或文号
支持流程附带公共附件与私有附件
支持设定流程监控人与查询人
允许设定每个步骤的表单可写字段
支持流程插件
允许按人员、部门、角色设定经办人员
支持会签，会签人可以填写各自的会签意见和上传私有附件
支持委托与转交主办权
*流程图可查看办理状态和自动计算办理时间
传递流程，支持由首先接收者办理
流转过程内部短信、手机短信提醒
工作流程查询与分组统计报表
工作流程数据选择性导出
全面的流程数据管理，支持表单与数据同步调整，适应发展变化
允许将某一工作流程定义为独立的系统菜单，便于操作
工作流超时提示与催办提醒

Java软件工程师就业班项目——《ERP管理系统》

采购管理

(1) 编制采购申请单：查询申请单的执行情况(审核数量、订货数量)。
(2)申购审核：可录入审核数量，申购单转订单时以审核数量为准。
(3) 采购订单：流畅的收货流程，可以按采购申请单进行采购订单编制，也可以直接下采购订单，查询采购订单的执行情况(已交货、未交货)，支持预付款。
(4)采购收货：可以按采购订单进行收货，也可以直接采购收货，收货后如果不需审核直接入库否则审核后再入库，更改库存。
(5) 收货审核：可录入审核数量，会计，物流记帐以审核数量为准。（可根据需要取消收货审核）
(6)采购退货：可以按采购收货单进行退货也可以直接编辑采购退货单，退货后如果不需审核直接出库否则审核后再出库，更改库存。
(7) 退货审核：可录入审核数量，会计，物流记帐以审核数量为准。（可根据需要取消退货审核）
(8) 采购付款：根据供应商按单付款，支持预付款、使用结余款付款，采购退款。
(9) 应付帐款明细帐查询，并可以分析欠款帐龄。
(10) 可以分类别、分地区管理供应商。
(11) 收货单录入时含税价与不含税价的换算。
(12) 根据收货单进行付款，并可进行预付款业务处理。
(13) 各种采购业务单据可自动生成记帐凭证，并传到帐务系统。
(14) 业务应付款管理，系统将财务与业务的应付帐有机的结合起来，完全不用担心由于票据传送过程中的时间差而造成的差异，可以随时查询业务应付帐与财务应付帐。
(15) 供应商采购汇总表、明细表，可以从某一期间按供应商，货品，采购员，数量，金额及说明等条件来组合、模糊、个性化查询采购的汇总明细情况。
(16) 商品采购汇总表、明细表，可以从某一期间按供应商，货品，采购员，数量，金额，存放仓库及说明等条件等条件来组合、模糊、个性化查询商品的采购汇总及明细情况。
(17) 业务员采购汇总表、明细表，可以从某一期间按供应商，货品，采购员，数量，金额及说明来查询采购商品的汇总、及明细情况。
(18) 提供采购末付帐簿，对没有付款的单据进行查询。
(19) 供应商流水帐，按日期查询和供应商的每笔进货情况。

销售管理

(1)销售订单管理实现依据订单发货的业务，并且可随时查询订单的执行状况(已交货，未交货，排单量，入库量，待产量)，能准确及时的向客户提供货源。支持订单的单项取消。
(2)销售发货：可以按销售订单进行发货，也可以直接销售发货，发货后如果不需审核直接出库否则审核后再出库，更改库存。
(3) 发货审核：可录入审核数量，会计，物流记帐以审核数量为准。（可根据需要取消发货审核）
(4)销售退货：可以按销售发货单进行退货也可以直接编辑退货单，退货后如果不需审核直接入库否则审核后再入库，更改库存。
(5) 退货审核：可录入审核数量，会计，物流记帐以审核数量为准。（可根据需要取消退货审核）
(6) 销售收款：根据客户按单付款，支持预收款、使用结余款收款，支持退货退款。
(7) 可以处理赠送、单价折扣互算、总价零头打折及附属品等业务。
(8) 应收帐款明细帐查询，并可以分析应收款帐龄。
(9) 可以分类别、分地区管理客户。
(10) 发货单录入时含税价与不含税价的换算。
(11) 根据发货单进行收款，并可进行预收款业务处理。
(12) 各种采购业务单据可自动生成记帐凭证，并传到帐务系统。
(13) 业务应付款管理，系统将财务与业务的应付帐有机的结合起来，完全不用担心由于票据传送过程中的时间差而造成的差异，可以随时查询业务应付帐与财务应付帐。
(14) 客户销售汇总表、明细表，可以从某一期间按客户，货品，业务员，数量，金额及说明等条件来组合、模糊、个性化查询客户销售的汇总明细情况。
(15) 商品销售汇总表、明细表，可以从某一期间按客户，货品，业务员，数量，金额，出货仓库及说明等条件等条件来组合、模糊、个性化查询商品的销售汇总及明细情况。
(16) 业务员销售汇总表、明细表，可以从某一期间按客户，货品，业务员，数量，金额及说明来查询销售商品的汇总、及明细情况。
(17) 提供销售应收帐簿，对没有收款的单据进行查询。
(18) 提供销售毛利汇总、明细表，可以查询所有商品、客户、业务员、每笔业务的销售毛利情况。
(19) 提供业务员的销售业绩报表，反映业务员在某一期间销售总额，退货金额、已收金额、末回收金额。
(20) 销售流水帐，按日期、客户，货品，业务员，数量，金额及说明查询每笔销售情况。

生产管理

(1) 生产工序定义：定义工厂的作业工序，包括是否领料，是否入库，是否质量检查，工序单价等信息。
(2) 作业流程定义：*工序定义后每个工序都是单一的没有连贯性，这时候需要流程定义，只有上一道工序完成后方可进入下一道工序直到打包送货。
(3) 质量检查：这是每道工序的*后一关，只有*质量检查，该道工序才算完成，进入下一道工序。
(4) 生产排单：根据销售订单组织生产。定义每道生产工序的领料和入库货品（成品和半成品）数量，仓管将根据，质检和生产排单表，进行入库和出库。
(5) 退货审核：可录入审核数量，会计，物流记帐以审核数量为准。（可根据需要取消退货审核）
(6) 生产领料：仓管根据生产工序和生产排单表自动导入领料货品，也可以手工录入领料货品。
(7) 生产入库：仓管根据生产工序和生产排单表以及质检状况自动导入入库货品，也可